大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年部門預(yù)算及有關(guān)情況的說明

目  錄

第一部分  基本情況

一、部門主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

三、預(yù)算編報(bào)范圍

第二部分  預(yù)算說明及部門預(yù)算表

一、預(yù)算方法

二、預(yù)算的執(zhí)行及獎(jiǎng)勵(lì)政策

三、收入、支出總預(yù)算

四、人員預(yù)算

五、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)預(yù)算

六、其他說明

七、部門預(yù)算表

第一部分 大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院基本情況

一、部門主要職能

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，是大慶地區(qū)集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、健康咨詢于一體的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是事業(yè)單位，其中63個(gè)內(nèi)設(shè)科室分別為：臨床科室28個(gè)，醫(yī)技科室10個(gè)，職能科室25個(gè)，編制床位數(shù)400張。 2024年在職人員238人，其中:事業(yè)編制人員238人；退休人員138人，其中:事業(yè)編制人員138人。

三、預(yù)算編報(bào)范圍

2024年納入大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門預(yù)算管理的單位共1個(gè)，明細(xì)如下：

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。

第二部分 預(yù)算說明及部門預(yù)算表

一、預(yù)算編制方法：

我院2023醫(yī)療收入1.05億元。2024年全院職工有信心實(shí)現(xiàn)事業(yè)收入的大幅度提升，以2023年事業(yè)收入為基礎(chǔ)，2024年收入提高15%，2024年預(yù)算支出我院按照2023年作為依據(jù)，運(yùn)用增量預(yù)算方式，結(jié)合2023年的費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)整，采用自上而下、自下而上、上下結(jié)合的流程編制預(yù)算。

二、預(yù)算的執(zhí)行及核算情況：

年初預(yù)算在大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院官網(wǎng)上進(jìn)行院內(nèi)預(yù)算公開，在職工代表大會(huì)上進(jìn)行公開。

費(fèi)用項(xiàng)目需要采購的，要求全院科室及時(shí)上報(bào)職能科室，按照采購流程進(jìn)行采購，當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用及時(shí)報(bào)銷，財(cái)務(wù)入賬后及時(shí)將支出賬頁提交核算科，計(jì)入科室成本，作為我院績效改革的有力支撐依據(jù)。

每半年度由審計(jì)科、采購辦、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)科聯(lián)合對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。對于不按照年初預(yù)算執(zhí)行的科室在院長辦公會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)，由科室主管院長了解情況，對于特殊情況需要調(diào)整預(yù)算金額的科室進(jìn)行調(diào)整，對預(yù)算執(zhí)行存在問題的，與科室績效、個(gè)人的績效掛鉤，確保預(yù)算的有效執(zhí)行，不按照預(yù)算執(zhí)行的科室，科室績效按照績效核算方式進(jìn)行相應(yīng)下調(diào)。

需調(diào)整預(yù)算金額的科室，且涉及金額較大，列入三重一大事項(xiàng)進(jìn)行管理，預(yù)算調(diào)整應(yīng)編制調(diào)整方案(調(diào)整的原因、項(xiàng)目、數(shù)額、措施及有關(guān)說明)，并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)討論通過。

三、收入、支出總預(yù)算

2024年收入1.58億元，其中事業(yè)收入1.21億元，財(cái)政收入3744.12萬元。

2024年支出合計(jì)1.22億元，包含人員支出及業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。

四、人員預(yù)算

人員支出7173.33萬元,具體包含勞務(wù)派遣工資、保險(xiǎn)及全院績效及補(bǔ)助。具體說明如下：

（一）勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)不超過1016.85萬元。

（二）2024年全院績效及補(bǔ)助1790.57萬元。

（三）在職職工工資及保險(xiǎn)、退休工資4365.91萬元。

五、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用

業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用4982.81萬元，具體包含水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)，油料款，車輛維修費(fèi)，工程維修，設(shè)備維修，郵電費(fèi)，印刷品及設(shè)計(jì)服務(wù)，被服、包布、護(hù)士鞋，血庫紀(jì)念品，服務(wù)類、其他商品服務(wù)，重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，人才培養(yǎng)資金，科研經(jīng)費(fèi)、其他差旅費(fèi)，餐費(fèi)，辦公用品、電腦耗材，器械采購，消耗性耗材，醫(yī)療糾紛，固定資產(chǎn)折舊。具體金額如下：

（一）水費(fèi)42萬元（維持2023年初預(yù)算數(shù)），電費(fèi)165萬元，物業(yè)費(fèi)103萬元。

（二）油料款29萬元。

（三）車輛維修費(fèi)用23萬元。

（四）工程維修及后勤維修金額小于153.62萬元。

（五）設(shè)備器械維修124.59萬元。

（六）郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用33萬元。

（七）血庫紀(jì)念品不超過16.27萬元。

（八）服務(wù)類、其他商品服務(wù)不超過462.45萬元。

（九）重點(diǎn)?？萍捌炫灴剖医ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)140萬元。

（十）人才培養(yǎng)資金投入20萬元。

（十一）科研經(jīng)費(fèi)15萬元。

（十二）其他差旅費(fèi)：5萬元。

（十三）餐費(fèi)金額不超過：56萬元。

（十四）辦公用品、電腦耗材等預(yù)算金額不超過124.46萬元。

（十五）醫(yī)療器械采購預(yù)計(jì)投入金額2350萬元。

（十六）醫(yī)療糾紛金額：40萬元。

（十七）固定資產(chǎn)折舊：980.42萬元。

六、其他說明

2024年支付應(yīng)付賬款衛(wèi)材款2000萬元。付藥款1600萬元。

此次預(yù)算項(xiàng)目不包含不可預(yù)見、臨時(shí)性、突發(fā)事件的費(fèi)用支出。

此項(xiàng)預(yù)算不包含2022年已掛網(wǎng)招標(biāo)采購的分期付款的設(shè)備明細(xì)表中的設(shè)備，共計(jì)金額2600萬。不包含2023年領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)決議通過的信息化建設(shè)事項(xiàng)。

七、部門預(yù)算表