2022年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整的情況說明

一、2022年1-6月份收入及主要支出情況：

2022年3月25日大同區(qū)出現(xiàn)了一例新型冠狀病毒陽性感染者，是我院自疫情開始以來面臨的又一次艱巨的挑戰(zhàn)，因此我院2022年上半年醫(yī)療收入受到了影響，住院收入2092.25萬元，門診收入2153.89萬元，藥品支出1257.41萬元、衛(wèi)材支出755.88萬元。

二、2022年1-6月份人員支出及預(yù)算調(diào)整的情況說明：

2022年1-6月份人員支出1305.75萬元,包含勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)、全院績效及補(bǔ)助、在職職工20%工資。2022年上半年人員支出實(shí)際發(fā)生金額未超過年初預(yù)算金額，且與半數(shù)年初預(yù)算數(shù)據(jù)相持平，故不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

具體實(shí)際發(fā)生金額如下：

（一）勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)399.68萬元。

（二）2022年1-6月份全院績效及補(bǔ)助601.29萬元。

（三）2022年1-6月份在職職工20%工資304.78萬元。

三、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用及預(yù)算調(diào)整的情況說明：

（一）水費(fèi)25.08萬元，電費(fèi)78.76萬，物業(yè)費(fèi)51.5萬，共計(jì)金額155.34萬元，2022年上半年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額超過半數(shù)年初預(yù)算金額6.6萬元。夏季來臨，天氣炎熱，我單位認(rèn)為進(jìn)入秋季后水電費(fèi)會(huì)有降幅，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（二）油料款21.09萬元，2022年上半年油料費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額超過半數(shù)年初預(yù)算金額6.6萬元，受疫情影響我院2022年上半年油料款增加。這是由于突發(fā)公共事件引起的，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（三）車輛維修費(fèi)用12.69萬元，2022年上半年車輛維修費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額超過半數(shù)年初預(yù)算金額0.77萬元，實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)與半數(shù)年初預(yù)算金額相持平漲幅不大，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（四）工程維修27.41萬元（包含住院二部東立面局部維修工程18.45萬元、后勤零星維修8.96萬）。門診及藥局?jǐn)U建工程正在施工不能進(jìn)行結(jié)算。旗艦醫(yī)院項(xiàng)目正在等待國家審批，故職工活動(dòng)中心建設(shè)目前還未推行，目前兩項(xiàng)工程的預(yù)算暫不進(jìn)行調(diào)整，具體情況需要根據(jù)2022年下半年的醫(yī)院實(shí)際運(yùn)行情況而定。2022年6月29日院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定：推進(jìn)病區(qū)取暖改造工程，總務(wù)科現(xiàn)已提交初步改造計(jì)劃詢價(jià)金額在16萬元左右，最終費(fèi)用以審結(jié)價(jià)為主，故需調(diào)整預(yù)算金額16萬元。

（五）各科設(shè)備器械維修21.24萬元，醫(yī)療器械是我院輔助檢查必要資產(chǎn)，降低成本的同時(shí)，器械科會(huì)定期進(jìn)行檢修，目前暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（六）郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用0.83萬元。年初預(yù)算中包含了實(shí)施落實(shí)電子票據(jù)推廣使用的費(fèi)用24萬，目前我院正考慮醫(yī)療軟件的更換，電子票據(jù)使用延遲了，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（七）被服費(fèi)用11.48元。2022年上半年被服費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額未超過年初預(yù)算金額，且與半數(shù)年初預(yù)算數(shù)據(jù)相持平，故不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（九）血庫紀(jì)念品11.38萬元。2022年上半年血庫紀(jì)念品費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額未超過年初預(yù)算金額，故不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（十）重點(diǎn)專科建設(shè)：現(xiàn)階段我院已安排?？迫藛T到黑龍江省中醫(yī)藥科學(xué)院相關(guān)科室學(xué)習(xí)、并積極與?？坡?lián)系，下一步開展重點(diǎn)?？坪献鞴步ǖ墓ぷ饕言谏倘吨?，暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（十一）服務(wù)類、其他商品服務(wù)100.81萬元。國家衛(wèi)生健康委員會(huì)司便函要求推進(jìn)三級(jí)公立醫(yī)院安防系統(tǒng)建設(shè)，根據(jù)文件要求需要我院采購安全設(shè)備（手持金屬探測器、X射線安全檢查設(shè)備、手持式危險(xiǎn)液體檢測儀及檢測器等），采購辦詢價(jià)金額33萬元左右，故需調(diào)整預(yù)算金額33萬元。

（十二）醫(yī)療器械采購預(yù)計(jì)投入金額451.06萬元。2022年6月15日院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定同意麻醉科、五官科的采購申請，確定好所需招標(biāo)參數(shù)采購，快速推進(jìn)招標(biāo)采購工作。采購辦詢價(jià)眼科手術(shù)顯微鏡190萬元、麻醉機(jī)100萬元，眼科生物測量儀20萬元，共計(jì)310萬元，2022年7月20日院領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定同意超聲科的采購申請，由我院出資購買一臺(tái)放在院內(nèi)使用，采購辦詢價(jià)價(jià)格360萬元左右，故需調(diào)整預(yù)算金額670萬元。

四、預(yù)算調(diào)整表

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年預(yù)算調(diào)整科目明細(xì)表

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

2022年7月20日