2022年1-6月份預算執(zhí)行情況及預算調整的情況說明

一、2022年1-6月份收入及主要支出情況：

2022年3月25日大同區(qū)出現(xiàn)了一例新型冠狀病毒陽性感染者，是我院自疫情開始以來面臨的又一次艱巨的挑戰(zhàn)，因此我院2022年上半年醫(yī)療收入受到了影響，住院收入2092.25萬元，門診收入2153.89萬元，藥品支出1257.41萬元、衛(wèi)材支出755.88萬元。

二、2022年1-6月份人員支出及預算調整的情況說明：

2022年1-6月份人員支出1305.75萬元,包含勞務派遣工資及保險、全院績效及補助、在職職工20%工資。2022年上半年人員支出實際發(fā)生金額未超過年初預算金額，且與半數(shù)年初預算數(shù)據(jù)相持平，故不需要進行預算調整。

具體實際發(fā)生金額如下：

（一）勞務派遣工資及保險399.68萬元。

（二）2022年1-6月份全院績效及補助601.29萬元。

（三）2022年1-6月份在職職工20%工資304.78萬元。

三、業(yè)務活動費用及預算調整的情況說明：

（一）水費25.08萬元，電費78.76萬，物業(yè)費51.5萬，共計金額155.34萬元，2022年上半年水費、電費、物業(yè)費實際發(fā)生金額超過半數(shù)年初預算金額6.6萬元。夏季來臨，天氣炎熱，我單位認為進入秋季后水電費會有降幅，暫不進行預算調整。

（二）油料款21.09萬元，2022年上半年油料費實際發(fā)生金額超過半數(shù)年初預算金額6.6萬元，受疫情影響我院2022年上半年油料款增加。這是由于突發(fā)公共事件引起的，暫不進行預算調整。

（三）車輛維修費用12.69萬元，2022年上半年車輛維修費用實際發(fā)生金額超過半數(shù)年初預算金額0.77萬元，實際發(fā)生數(shù)據(jù)與半數(shù)年初預算金額相持平漲幅不大，暫不進行預算調整。

（四）工程維修27.41萬元（包含住院二部東立面局部維修工程18.45萬元、后勤零星維修8.96萬）。門診及藥局擴建工程正在施工不能進行結算。旗艦醫(yī)院項目正在等待國家審批，故職工活動中心建設目前還未推行，目前兩項工程的預算暫不進行調整，具體情況需要根據(jù)2022年下半年的醫(yī)院實際運行情況而定。2022年6月29日院領導班子會議決定：推進病區(qū)取暖改造工程，總務科現(xiàn)已提交初步改造計劃詢價金額在16萬元左右，最終費用以審結價為主，故需調整預算金額16萬元。

（五）各科設備器械維修21.24萬元，醫(yī)療器械是我院輔助檢查必要資產，降低成本的同時，器械科會定期進行檢修，目前暫不進行預算調整。

（六）郵電費及信息化費用0.83萬元。年初預算中包含了實施落實電子票據(jù)推廣使用的費用24萬，目前我院正考慮醫(yī)療軟件的更換，電子票據(jù)使用延遲了，暫不進行預算調整。

（七）被服費用11.48元。2022年上半年被服費用實際發(fā)生金額未超過年初預算金額，且與半數(shù)年初預算數(shù)據(jù)相持平，故不需要進行預算調整。

（九）血庫紀念品11.38萬元。2022年上半年血庫紀念品費用實際發(fā)生金額未超過年初預算金額，故不需要進行預算調整。

（十）重點專科建設：現(xiàn)階段我院已安排?？迫藛T到黑龍江省中醫(yī)藥科學院相關科室學習、并積極與?？坡?lián)系，下一步開展重點?？坪献鞴步ǖ墓ぷ饕言谏倘吨?，暫不進行預算調整。

（十一）服務類、其他商品服務100.81萬元。國家衛(wèi)生健康委員會司便函要求推進三級公立醫(yī)院安防系統(tǒng)建設，根據(jù)文件要求需要我院采購安全設備（手持金屬探測器、X射線安全檢查設備、手持式危險液體檢測儀及檢測器等），采購辦詢價金額33萬元左右，故需調整預算金額33萬元。

（十二）醫(yī)療器械采購預計投入金額451.06萬元。2022年6月15日院領導班子會議決定同意麻醉科、五官科的采購申請，確定好所需招標參數(shù)采購，快速推進招標采購工作。采購辦詢價眼科手術顯微鏡190萬元、麻醉機100萬元，眼科生物測量儀20萬元，共計310萬元，2022年7月20日院領導班子會議決定同意超聲科的采購申請，由我院出資購買一臺放在院內使用，采購辦詢價價格360萬元左右，故需調整預算金額670萬元。

四、預算調整表

大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院2022年預算調整科目明細表

大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院

2022年7月20日