大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年部門預(yù)算及有關(guān)情況的說明

目  錄

第一部分  基本情況

一、部門主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

三、預(yù)算編報范圍

第二部分  預(yù)算說明及部門預(yù)算表

一、預(yù)算方法

二、預(yù)算的執(zhí)行及獎勵政策

三、收入、支出總預(yù)算

四、人員預(yù)算

五、業(yè)務(wù)活動費(fèi)預(yù)算

六、其他說明

七、部門預(yù)算表

第一部分 大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院基本情況

一、部門主要職能

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，是大慶地區(qū)集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、健康咨詢于一體的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，是黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)臨床教學(xué)醫(yī)院、哈醫(yī)大二院協(xié)作醫(yī)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是事業(yè)單位，其中63個內(nèi)設(shè)科室分別為：臨床科室28個，醫(yī)技科室10個，職能科室25個，編制床位數(shù)400張。 2023年在職人員248人，其中:事業(yè)編制人員248人；退休人員  127人，其中:事業(yè)編制人員127人。

三、預(yù)算編報范圍

2023年納入大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門預(yù)算管理的單位共1個，明細(xì)如下：

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。

第二部分 預(yù)算說明及部門預(yù)算表

一、預(yù)算編制方法：

2023年我國疫情政策開放，雖然我院2022醫(yī)療收入僅8563.66萬元。2023年全院職工有信心實(shí)現(xiàn)事業(yè)收入的大幅度提升，以2022年事業(yè)收入為基礎(chǔ)，2023年收入提高25%，2023年預(yù)算我院按照2022年全院支出作為依據(jù)，運(yùn)用增量預(yù)算方式，結(jié)合2022年的費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)整，采用自上而下、自下而上、上下結(jié)合的流程編制預(yù)算。

二、預(yù)算的執(zhí)行及獎勵政策：

年初預(yù)算在大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院官網(wǎng)上進(jìn)行院內(nèi)預(yù)算公開，在職工代表大會上進(jìn)行公開。

費(fèi)用項目需要采購的，要求全院科室及時上報采購辦，按照采購流程進(jìn)行采購，當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用及時報銷，財務(wù)入賬后及時將支出賬頁提交核算科，計入科室成本，作為我院績效改革的有力支撐依據(jù)。

每半年度由審計科、采購辦、紀(jì)檢、財務(wù)科聯(lián)合對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總。對于不按照年初預(yù)算執(zhí)行的科室在院長辦公會上進(jìn)行匯報，由科室主管院長了解情況，對于特殊情況需要調(diào)整預(yù)算金額的科室進(jìn)行調(diào)整，對預(yù)算執(zhí)行存在問題的，與科室績效、個人的績效掛鉤，確保預(yù)算的有效執(zhí)行，不按照預(yù)算執(zhí)行的科室，績效工資按照績效工資核算方式進(jìn)行相應(yīng)下調(diào)，對于嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行并且大幅度低于年初預(yù)算的科室，同樣與績效工資掛鉤，給予獎勵。

需調(diào)整預(yù)算金額的科室，且涉及金額較大的科室，列入三重一大事項進(jìn)行管理，預(yù)算調(diào)整應(yīng)編制調(diào)整方案(調(diào)整的原因、項目、數(shù)額、措施及有關(guān)說明)，并院領(lǐng)導(dǎo)班子會討論通過。

三、收入、支出總預(yù)算

2023年事業(yè)收入10704.58萬元。

2023年支出合7272.05萬元，包含人員支出及業(yè)務(wù)活動費(fèi)用。

四、人員預(yù)算

人員支出3434.82萬元,具體包含勞務(wù)派遣工資、保險及全院績效及補(bǔ)助。具體說明如下：

（一）勞務(wù)派遣工資及保險不超過844.73萬元。

（二）2023年全院績效及補(bǔ)助1940.09萬元。

（三）在職職工20%工資650萬元。

五、業(yè)務(wù)活動費(fèi)用

業(yè)務(wù)活動費(fèi)用3792.23萬元具體包含水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)，油料款，車輛維修費(fèi)，工程維修，設(shè)備維修，郵電費(fèi)，印刷品及設(shè)計服務(wù)，被服、包布、護(hù)士鞋，血庫紀(jì)念品，服務(wù)類、其他商品服務(wù)，重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，人才培養(yǎng)資金，其他差旅費(fèi)，餐費(fèi)，辦公用品、電腦耗材等，器械采購，消耗性耗材，醫(yī)療糾紛，固定資產(chǎn)折舊。具體金額如下：

（一）水費(fèi)42萬元（維持2022年初預(yù)算數(shù)），電費(fèi)165萬，物業(yè)費(fèi)103萬元。

（二）油料款29萬元。

（三）車輛維修費(fèi)用23萬元。

（四）工程維修107.53萬元。

（五）設(shè)備器械維修235.26萬元。

（六）郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用35萬元。

（七）印刷品及設(shè)計服務(wù)費(fèi)用13.25萬元。

（八）被服費(fèi)用15.9元。

（九）血庫紀(jì)念品不超過15.55萬元。

（十）服務(wù)類、其他商品服務(wù)不超過220.78萬元。

（十一）重點(diǎn)專科建設(shè)經(jīng)費(fèi)140萬元。

（十二）人才培養(yǎng)資金投入20萬元。

（十三）科研經(jīng)費(fèi)15萬元。

（十四）其他差旅費(fèi)：5萬元。

（十五）餐費(fèi)金額不超過：56萬元。

（十六）辦公用品、電腦耗材等預(yù)算金額不超過120.93萬元。

（十七）醫(yī)療器械采購預(yù)計投入金額1309.61萬元。

（十八）消耗性耗材不超過100萬元。

（十九）醫(yī)療糾紛金額：40萬元。

（二十）固定資產(chǎn)折舊：980.42萬元。

六、其他說明

2023年全年付藥款1700萬，付衛(wèi)生材料費(fèi)1600萬。

此次預(yù)算項目不包含不可預(yù)見、臨時性、突發(fā)事件的費(fèi)用支出。

此項預(yù)算不包含2022年已掛網(wǎng)招標(biāo)采購的分期付款的設(shè)備共計金額2600萬。不包含2023年領(lǐng)導(dǎo)班子會決議通過的信息化建設(shè)事項。

七、部門預(yù)算表

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年預(yù)算統(tǒng)計匯總表