大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院2023年部門預算及有關情況的說明

目  錄

第一部分  基本情況

一、部門主要職能

二、機構設置情況及人員構成

三、預算編報范圍

第二部分  預算說明及部門預算表

一、預算方法

二、預算的執(zhí)行及獎勵政策

三、收入、支出總預算

四、人員預算

五、業(yè)務活動費預算

六、其他說明

七、部門預算表

第一部分 大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院基本情況

一、部門主要職能

大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院，是大慶地區(qū)集醫(yī)療、預防、教學、科研、健康咨詢于一體的中西醫(yī)結合醫(yī)院，是黑龍江中醫(yī)藥大學臨床教學醫(yī)院、哈醫(yī)大二院協作醫(yī)院。

二、機構設置情況及人員構成

根據上述職責，大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院是事業(yè)單位，其中63個內設科室分別為：臨床科室28個，醫(yī)技科室10個，職能科室25個，編制床位數400張。 2023年在職人員248人，其中:事業(yè)編制人員248人；退休人員  127人，其中:事業(yè)編制人員127人。

三、預算編報范圍

2023年納入大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院部門預算管理的單位共1個，明細如下：

大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院。

第二部分 預算說明及部門預算表

一、預算編制方法：

2023年我國疫情政策開放，雖然我院2022醫(yī)療收入僅8563.66萬元。2023年全院職工有信心實現事業(yè)收入的大幅度提升，以2022年事業(yè)收入為基礎，2023年收入提高25%，2023年預算我院按照2022年全院支出作為依據，運用增量預算方式，結合2022年的費用發(fā)生情況進行調整，采用自上而下、自下而上、上下結合的流程編制預算。

二、預算的執(zhí)行及獎勵政策：

年初預算在大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院官網上進行院內預算公開，在職工代表大會上進行公開。

費用項目需要采購的，要求全院科室及時上報采購辦，按照采購流程進行采購，當月發(fā)生費用及時報銷，財務入賬后及時將支出賬頁提交核算科，計入科室成本，作為我院績效改革的有力支撐依據。

每半年度由審計科、采購辦、紀檢、財務科聯合對預算執(zhí)行情況進行統(tǒng)計匯總。對于不按照年初預算執(zhí)行的科室在院長辦公會上進行匯報，由科室主管院長了解情況，對于特殊情況需要調整預算金額的科室進行調整，對預算執(zhí)行存在問題的，與科室績效、個人的績效掛鉤，確保預算的有效執(zhí)行，不按照預算執(zhí)行的科室，績效工資按照績效工資核算方式進行相應下調，對于嚴格按照預算執(zhí)行并且大幅度低于年初預算的科室，同樣與績效工資掛鉤，給予獎勵。

需調整預算金額的科室，且涉及金額較大的科室，列入三重一大事項進行管理，預算調整應編制調整方案(調整的原因、項目、數額、措施及有關說明)，并院領導班子會討論通過。

三、收入、支出總預算

2023年事業(yè)收入10704.58萬元。

2023年支出合7272.05萬元，包含人員支出及業(yè)務活動費用。

四、人員預算

人員支出3434.82萬元,具體包含勞務派遣工資、保險及全院績效及補助。具體說明如下：

（一）勞務派遣工資及保險不超過844.73萬元。

（二）2023年全院績效及補助1940.09萬元。

（三）在職職工20%工資650萬元。

五、業(yè)務活動費用

業(yè)務活動費用3792.23萬元具體包含水費、電費、物業(yè)費，油料款，車輛維修費，工程維修，設備維修，郵電費，印刷品及設計服務，被服、包布、護士鞋，血庫紀念品，服務類、其他商品服務，重點專科建設，人才培養(yǎng)資金，其他差旅費，餐費，辦公用品、電腦耗材等，器械采購，消耗性耗材，醫(yī)療糾紛，固定資產折舊。具體金額如下：

（一）水費42萬元（維持2022年初預算數），電費165萬，物業(yè)費103萬元。

（二）油料款29萬元。

（三）車輛維修費用23萬元。

（四）工程維修107.53萬元。

（五）設備器械維修235.26萬元。

（六）郵電費及信息化費用35萬元。

（七）印刷品及設計服務費用13.25萬元。

（八）被服費用15.9元。

（九）血庫紀念品不超過15.55萬元。

（十）服務類、其他商品服務不超過220.78萬元。

（十一）重點?？平ㄔO經費140萬元。

（十二）人才培養(yǎng)資金投入20萬元。

（十三）科研經費15萬元。

（十四）其他差旅費：5萬元。

（十五）餐費金額不超過：56萬元。

（十六）辦公用品、電腦耗材等預算金額不超過120.93萬元。

（十七）醫(yī)療器械采購預計投入金額1309.61萬元。

（十八）消耗性耗材不超過100萬元。

（十九）醫(yī)療糾紛金額：40萬元。

（二十）固定資產折舊：980.42萬元。

六、其他說明

2023年全年付藥款1700萬，付衛(wèi)生材料費1600萬。

此次預算項目不包含不可預見、臨時性、突發(fā)事件的費用支出。

此項預算不包含2022年已掛網招標采購的分期付款的設備共計金額2600萬。不包含2023年領導班子會決議通過的信息化建設事項。

七、部門預算表

大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院2023年預算統(tǒng)計匯總表